Работа с поставщиками — важная часть бизнес‑процессов любой компании. В программе 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) можно удобно вести учёт контрагентов, хранить их реквизиты и оформлять договоры. Разберём, как добавить нового поставщика и создать договор с ним.
Шаг 1. Откройте раздел «Закупки»
Запустите программу 1С:УНФ и перейдите в раздел «Закупки» в главном меню. Здесь сосредоточены инструменты для работы с поставщиками, заказами, договорами и взаиморасчётами.
Шаг 2. Перейдите в справочник «Поставщики»
В разделе «Закупки» найдите и откройте справочник «Поставщики». В нём хранится информация обо всех ваших партнёрах — покупателях и поставщиках.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Создать»
В открывшемся окне справочника нажмите кнопку «Создать» (обычно расположена вверху экрана). Откроется форма для заполнения данных нового контрагента.
Шаг 4. Заполните основные данные поставщика
Укажите обязательные реквизиты в карточке контрагента:
- Вид контрагента — выберите «Юридическое лицо», «Физическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель».
- Наименование — краткое название организации или ФИО физического лица.
- Полное наименование — официальное название для документов.
- ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.
- КПП — код причины постановки на учёт (для юрлиц).
- ОГРН — основной государственный регистрационный номер (для юрлиц и ИП).
- Контактное лицо — ФИО ответственного представителя поставщика.
- Телефон и E‑mail — контактные данные для связи.
Совет: Используйте функцию «Заполнить по ИНН» — программа автоматически подгрузит данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если контрагент есть в реестре.
Шаг 5. Добавьте контактную информацию
Во вкладке «Контакты» укажите:
- дополнительные телефоны;
- адреса электронной почты;
- мессенджеры (Telegram, WhatsApp и т. д.);
- ссылки на соцсети.
Это поможет быстро связаться с поставщиком через удобный канал.
Шаг 6. Укажите адреса
Перейдите во вкладку «Адреса» и внесите:
- юридический адрес (для юрлиц);
- фактический адрес;
- адрес доставки (если отличается от фактического).
Используйте встроенный классификатор адресов — он автоматически подберёт корректный формат.
Шаг 7. Сохраните карточку поставщика
После заполнения всех данных нажмите кнопку «Записать и закрыть». Система сохранит поставщика в справочнике. Он появится в общем списке контрагентов.
Создание договора с поставщиком
Шаг 1. Откройте справочник «Договоры»
- Перейдите в раздел «Договоры».
- Нажмите кнопку «Создать».
Шаг 2. Заполните реквизиты договора
Укажите основные данные:
- Наименование — краткое название договора (например, «Договор поставки № 456 от 01.05.2026»).
- Номер договора — уникальный номер документа.
- Дата заключения — дата подписания договора.
- Вид договора — выберите «С поставщиком».
- Валюта расчётов — укажите валюту (рубль, доллар, евро и т. д.).
- Срок действия — даты начала и окончания действия договора (если применимо).
Шаг 4. Настройте параметры взаиморасчётов
Во вкладке «Взаиморасчёты» задайте финансовые условия:
Шаг 5. Укажите дополнительные условия
Во вкладке «Дополнительно» можно заполнить:
- Ответственный — сотрудник, курирующий договор.
- Подразделение — отдел компании, отвечающий за исполнение договора.
- Комментарий — заметки для внутреннего использования (особенности работы, особые условия и т. д.).
Шаг 6. Добавьте текст договора (опционально)
Если нужно хранить полный текст договора в системе:
- Перейдите во вкладку «Текст договора».
- Загрузите файл с текстом (PDF, DOCX и т. д.) или введите текст вручную.
- Сохраните изменения.
Шаг 7. Сохраните договор
После заполнения всех данных нажмите кнопку «Записать и закрыть». Система сохранит договор в справочнике. Он будет привязан к карточке поставщика.
Теперь вы можете:
- использовать договор при создании заказов и накладных;
- отслеживать выполнение условий;
- формировать отчёты по взаиморасчётам.
Полезные советы
- Используйте шаблоны. Если у вас типовые договоры, создайте шаблон в 1С:УНФ. Это ускорит создание новых документов и обеспечит единообразие.
- Настройте автоматическую нумерацию. В настройках программы можно задать правила формирования номеров договоров (например, префикс «ДП-» и автоинкремент).
- Проверяйте актуальность. Регулярно обновляйте статусы договоров (действует/завершён/расторгнут) и следите за сроками действия.
- Ограничьте права доступа. Если в программе работают несколько пользователей, настройте права так, чтобы редактировать договоры могли только уполномоченные сотрудники.
- Архивируйте старые договоры. Для удобства поиска перемещайте завершённые договоры в архив или отмечайте их как неактивные.
- Сверяйте данные. Перед сохранением проверяйте корректность реквизитов поставщика и условий договора — это поможет избежать ошибок в учёте и взаиморасчётах.
Теперь вы знаете, как быстро и правильно добавить нового поставщика и оформить договор с ним в 1С:УНФ. Грамотное ведение справочника контрагентов и договоров поможет упорядочить работу с поставщиками, избежать ошибок в учёте и упростить взаимодействие с партнёрами.
Хотите узнать больше о функциях 1С:УНФ? Оставьте вопрос в комментариях — мы подготовим подробную инструкцию!
Остались вопросы?